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江苏省南通中学2018年度部门决算公开

来源: 注册送38元体验金 发布时间:2019-08-30 字体:[ ]

目  录

第一部分 部门概况

  1. 主要职能

  2. 部门机构设置及决算单位构成情况

  3. 2018年度主要工作完成情况

    第二部分 2018年度部门决算表

  4. 收入支出决算总表

  5. 收入决算表

  6. 支出决算表

  7. 财政拨款收入支出决算总表

  8. 财政拨款支出决算表

  9. 财政拨款基本支出决算表

  10. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  11. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  12. 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  13. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  14. 机关运行经费支出决算表

  15. 政府采购支出决算表

    第三部分 2018年度部门决算情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

 职能:本校致力于实施高中学历教育,促进基础教育发展。工作范围:高中学历教育及相关社会服务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工本校内设机构包括:党政办公室、教务处、教科处、学生处、后勤处、国际教育处、民族教育处、工会、团委。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入江苏省南通中学2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家

三、2018年度主要工作完成情况

1.全面接受市纪委督导巡察,积极创建高品质示范高中。

2.提升教师整体素质,打造高品质教师团队。

3.优化创新人才培养模式,全景规划智慧校园建设。

4.提炼“难忘教育”内涵实质,优化学生品格提升工程。

5.坚持多元文化办学,突出学校办学特色和亮点。

6.全面展开校庆筹备工作,不断优化学校各项管理。

第二部分 2018年度部门决算表

    详见附件2018年度部门决算表

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省南通中学2018年度收入、支出总计7572.29万元、与上年相比收、支总计各减少63.19万元,减少 0.83%。主要原因是17年有补发工资。其中:

(一)收入总计 7572.29   万元。包括:

1.财政拨款收入 6522.22   万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少 42.66   万元,减少 0.65   %。主要原因是17年有补发工资。

2.上级补助收入 0     万元。与上年决算数相同。

3.事业收入  869.67    万元,为事业单位开展教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少    13.69万元,减少1.55%。主要原因是国际班航空班收入减少。

4.经营收入    0  万元。与上年决算数相同。

5.附属单位上缴收入   0   万元。与上年决算数相同。

6.其他收入   0  万元。与上年决算数相同。

7.用事业基金弥补收支差额  0    万元。与上年决算数相同。

8.年初结转和结余    180.4  万元,主要为江苏省南通中学上年结转本年使用的财政拨款和事业收入的结余资金

(二)支出总计7572.29  万元。包括:

1.教育支出支出  6456.70  万元,主要用于学校正常运转的人员、日常公用经费、事业发展所必须的大型维修和设备购置、以及完成学校职能任务的项目支出。与上年相比减少  316.11 万元,减少  4.67  %。主要原因是17年有补发工资。

2.住房保障支出997.81万元,主要用于住房公积金和提租补贴,与上年相比增加352.54万元,主要原因是财政调整住房补贴比例。

4.其他支出 20 万元,主要用于体育事业的彩票公益金支出安排体教结合专项,与上年相比减少17万元,减少45.94%。主要原因是体育局减少了体育专项的补助。

5.结余分配  0  万元。

6.年末结转和结余 97.78 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。为江苏省南通中学以前年度债务化解97.78万元,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江苏省南通中学本年收入合计7391.89 万元,其中:财政拨款收入6522.22万元,占86.13 %;上级补助收入 0 万元;事业收入869.67 万元,占11.48  %;经营收入 0万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

江苏省南通中学本年支出合计7474.51 万元,其中:基本支出 5641.52  万元,占 75.48  %;项目支出 1832.99  万元,占 24.52 %;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省南通中学2018年度财政拨款收入6702.62万元、支出总决算 6702.62万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少49.5万元,减少0.73 %。主要原因是17年有补发工资。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通中学2018年财政拨款支出6604.84万元,占本年支出合计的87.22 %。与上年相比,财政拨款支出增加33.13  万元,增加 0.5 %。主要原因是提租补贴政策的调整。

江苏省南通中学2018年度财政拨款支出年初预算为    5890.87万元,支出决算为 6604.84万元,完成年初预算的112.12  %。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加了名师工作室21万元、2016校安工程200万元、普通高中教育质量管理奖43万元、优秀人才专项37.9万元、拔尖创新人才38.8万元、艺术楼专项资金以及上年结转财政拨款资金的使用82.62万元等。其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0 万元,支出决算为1 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费等拨款。

2.普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为4725.9  万元,支出决算为5095.77 万元,完成年初预算的 107.83%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费等拨款。

3、教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0  万元,支出决算为485.29万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加下达了2016校安工程、教育教学质量奖、舞台灯光音响设备专项等教育附加项目。

4、其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为4.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加了高中学科基地专项经费。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金。年初预算为 440.63 万元,支出决算为 446.67 万元,完成年初预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 543.94万元,支出决算为  544.50 万元,完成年初预算的 100.1 %

决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0万元,支出决算为  6.64 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加购房补贴申请。

(三)其他支出(类)

 1、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为20  万元,决算数大于预算数的主要原因财政追加体教结合专项补助等项目拨款。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省南通中学2018年度财政拨款基本支出 5465.25 万元,其中:

  1. 人员经费  5230.45 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费 234.8 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通中学2018年一般公共预算财政拨款支出 6584.84 万元,与上年相比增加 50.13  万元,增加 0.77  %。主要原因是人员增加。江苏省南通中学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5890.87   万元,支出决算为 6584.84 万元,完成年初预算的111.78  %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费和项目经费的追加。

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    江苏省南通中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 5465.25  万元,其中:

  2. (一)人员经费5230.45    万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费 234.8万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

    江苏省南通中学2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出万元,公务用车购置及运行费支出  8.39 万元,占“三公”经费的 82.34  %;公务接待费支出 1.8 万元,占“三公”经费的 17.66 %。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费决算支出万元,比上年决算减少4.06万元,主要原因为没有出国培训人员。

    2.公务用车购置及运行费支出 8.39万元。其中:

    (1)公务用车购置决算支出万元。与上年决算数相同。

    (2)公务用车运行维护费决算支出  8.39   万元,完成预算的32.02  %,比上年决算增加  3.68 万元,主要原因为上年有部分支出在预算外项目;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。公务用车运行维护费主要用于学校公车的汽油费、过路费、保险费等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量辆。

    3.公务接待费 1.8  万元,完成预算的25.32%,比上年决算减少5.65万元,主要原因为厉行节约;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。其中:国内公务接待支出 1.42 万元,接待  16 批次, 162  人次。主要为接待来校讲课的专家住宿及餐费、各种大型教研活动的餐费等;国(境)外公务接待支出0 万元,与上年决算数相同。

    江苏省南通中学2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出万元,与上年决算数相同。

    江苏省南通中学2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  5.89 万元,完成预算的  15.87   %,比上年决算减少 27.04  万元,主要原因为有部分支出在预算外项目;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。2018年度全年组织培训 140 个,组织培训 247 人次。主要为培训新上岗教师、业务骨干、226及333人才等。

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    江苏省南通中学2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算 20  万元,本年支出决算 20  万元,年末结转和结余万元。具体支出情况如下:

    其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算20万元,主要是用于体教结合的补助开支。

  3. 机关运行经费支出决算情况说明

       2018年本部门机关运行经费支出  0 万元,与上年决算数相同。

  4. 政府采购支出决算情况说明

    2018年度政府采购支出总额397.5  万元,其中:政府采购货物支出 154.31  万元、政府采购工程支出101.41 万元、政府采购服务支出 141.78  万元。授予中小企业合同金额 397.5 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的0%

    十三、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备6台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

    十四、预算绩效评价工作开展情况

    本部门2018年度共  3 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计  806.08万元。

     

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

    八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

    十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

     


  5. 江苏省南通中学2018年度部门决算公开表.xls